ניתן לבטל קובץ תשלומים לספקים (מס"ב) בעת הצורך.
יש להיכנס אל כרטיס הקובץ שהופק במערכת דרך "תבנית תיק > קישורים נוספים > קבצי תשלומים לספקים (מס"ב)", לפתוח את הקובץ הרצוי, ללחוץ על "מחיקת תנועת יומן". התנועה תימחק והקובץ יסומן כמבוטל.
במידת הצורך ניתן להפיק קובץ חדש.
